金额:万元 |
||||
项目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增(减) |
增幅(%) |
一、基本支出 |
56650 |
71616 |
14966 |
26.4 |
(一)工资福利支出 |
47458 |
58621 |
11163 |
23.5 |
1、基本工资 |
18792 |
23173 |
4381 |
23.3 |
2、津补贴 |
4680 |
4042 |
-638 |
-13.6 |
3、绩效工资 |
10578 |
9713 |
-865 |
-8.2 |
4、奖金 |
494 |
5842 |
5348 |
1082.6 |
(1)十三月工资 |
494 |
610 |
116 |
23.5 |
(2)绩效考评 |
|
5232 |
5232 |
|
5、社会保障缴费 |
12106 |
14906 |
2800 |
23.1 |
(1)养老保险 |
6810 |
8553 |
1743 |
25.6 |
(2)职业年金 |
2724 |
3421 |
697 |
25.6 |
(3)医疗保险 |
1849 |
2103 |
254 |
13.7 |
(4)生育保险 |
185 |
210 |
25 |
13.5 |
(5)工伤保险 |
340 |
369 |
29 |
8.5 |
(6)失业保险 |
198 |
250 |
52 |
26.3 |
6、包干人员经费 |
808 |
945 |
137 |
17 |
(二)商品和服务支出 |
4609 |
5700 |
1091 |
23.7 |
1、公务费 |
3750 |
3819 |
69 |
1.8 |
2、工会经费 |
376 |
463 |
87 |
23.1 |
3、公务用车运行费 |
288 |
176 |
-112 |
-38.9 |
4、交通补贴 |
195 |
1242 |
1047 |
536.9 |
(三)对个人家庭补助 |
4583 |
7295 |
2712 |
59.2 |
1、离退休费 |
464 |
2821 |
2357 |
508 |
(1)十三月工资 |
464 |
559 |
95 |
20.5 |
(2)绩效考评 |
|
1736 |
1736 |
|
(3)离退休金 |
|
526 |
526 |
|
2、抚恤金 |
33 |
43 |
10 |
30.3 |
3、住房公积金 |
4086 |
4431 |
345 |
8.4 |
二、项目支出 |
75350 |
106384 |
31034 |
41.2 |
(一)部门单位支出 |
20914 |
23347 |
2433 |
11.6 |
(二)专项审批支出 |
25869 |
44030 |
18161 |
70.2 |
(三)列收列支 |
28567 |
39007 |
10440 |
36.5 |
三、专项转移支付支出 |
70000 |
90000 |
20000 |
28.6 |
合计 |
202000 |
268000 |
66000 |
32.7 |
其中:本级支出 |
132000 |
178000 |
46000 |
34.8 |